Сопоставление номенклатуры в 1С-ЭДО: настройка входящих документов
Если в первый раз получен товар или услуга от контрагента, программа может не найти соответствующую позицию в вашей базе. Сопоставьте номенклатуру один раз, чтобы использовать соответствие в следующих документах.
Видеоинструкция
Когда номенклатура поставщика ещё не сопоставлена с позициями вашей базы, 1С может не создать документ поступления автоматически. В «Текущих делах ЭДО» такой документ отмечается как требующий сопоставления.
Свяжите позицию поставщика со своей номенклатурой
- Откройте документ в папке «Отразить в учёте» или перейдите по ссылке «Сопоставить номенклатуру».
- Выберите строку поставщика и найдите соответствующий элемент в вашей базе.
- Если подходящая позиция уже есть, выберите её из списка.
- Если позиции нет, создайте номенклатуру на основании данных контрагента и проверьте автоматически заполненные реквизиты.
- Сохраните соответствие и затем продолжите создание или подбор документа учётной системы.
Для повторяющихся услуг
Для регулярно поступающих услуг можно настроить правило по устойчивой части наименования. Укажите собственную номенклатуру, единицу измерения и характеристику, если она используется. Строка поиска проверяется точно и слева направо, поэтому не выбирайте слишком общий фрагмент.
Если сопоставление оказалось неверным
Исправьте связь в списке сопоставлений номенклатуры контрагентов, затем откройте электронный документ и выполните перезаполнение связанного документа учёта. Проверьте полученные позиции перед проведением.
Скриншоты интерфейса 1С
Нужна помощь с 1С-ЭДО?
Оставьте вопрос — специалисты Прайм 1С свяжутся с вами и помогут разобраться с настройкой или обменом документами.